一、衢州市衢州学院概况
（一）主要职能
1. 人才培养。坚持“育人为本、德育为先、能力为重、全面发展”的育人理念，紧扣地方产业特色开展专业建设，着力培养基础理论扎实、专业知识面宽、创新能力和自主发展能力强、具有高度社会责任感、勇于探索、善于解决问题的高素质应用型创新人才。
2. 科学研究。以学科建设为主线，瞄准学科前沿,加强基础研究,推动学科融合,培育新兴学科,建设重点创新平台和创新团队,以高水平科学研究提升办学特色，增强发展后劲，为人才培养和社会服务提供支撑。
3. 服务地方。立足衢州，面向浙江，服务地方，整合优势资源，推动产学研用协同创新,与企业开展深度合作 ,促进资源共享,联合开展重大科研项目攻关, 推进地方历史文化和现实发展问题研究，不断增强服务经济社会发展能力。
4. 文化传承与创新。加强中华优秀传统文化教育，充分发挥“南孔圣地”特有的区域传统特色文化教育作用，提高学生对中华优秀传统文化的自主学习和探究能力，培养学生的文化创新意识，增强学生传承弘扬中华优秀传统文化的责任感和使命感。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，衢州学院部门预算包括：衢州学院本级预算。
二、衢州学院2017年部门预算安排情况说明
（一）关于衢州学院2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，衢州学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金收入、其他收入、上级补助收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出。衢州学院2017年收支总预算20891.25万元。
（二）关于衢州学院2017年收入预算情况说明
衢州学院2017年收入预算20891.25万元，其中：一般公共预算拨款收入12715.65万元，占60.87%；专户资金 6384.6万元，占30.57%；其他收入291万元，占1.39%；上级补助收入500万元，占2.39%；上年结转 1000万元，占4.78%。
（三）关于衢州学院2017年支出预算情况说明
衢州学院2017年支出预算20891.25万元。
1.按支出功能分类，包括教育支出19203.58万元、科学技术支出96万元、社会保障和就业支出1591.67万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出11275.52万元，日常公用支出1384.7万元，项目支出8208.81万元、上缴上级支出22.22万元。
（四）关于衢州学院2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出（类）11027.98万元，占86.72%；科学技术支出（类） 96万元，占0.76 %；社会保障和就业支出1591.6万元，占12.52%。
2.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）教育支出（类）→普通教育（款）→高等教育（项）事务9710.65万元，主要用于人员支出7700.75万元、日常公用支出331.5万元、“中国哲学与文化研究中心”支出30万元、省补奖助学金等1648.4万元。
（2）教育支出（类）→教育费附加安排的支出（款）→其他教育费附加安排的支出（项）事务1317.33万元，主要用于高校教学业绩考核奖补等1035万元、衢州学院二期建设资金282.33万元。
（3）科学技术支出（类）→技术研究与开发（款）→应用技术研究与开发（项）事务96万元，主要用于2017年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金96万元。
（4）社会保障和就业支出（类）→行政事业单位离退休（款）→机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务1136.91万元，主要用于养老保险缴费1136.91万元。
（5）社会保障和就业支出（类）→行政事业单位离退休（款）→机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务454.76万元，主要用于职业年金缴费454.76万元。
（五）关于衢州学院2017年一般公共预算基本支出情况说明
衢州学院2017年一般公共预算基本支出9623.92 万元，其中：人员经费9292.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费331.5万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、委托业务费、其他商品和服务支出。
（六）关于衢州学院2017年政府性基金预算支出情况说明
衢州学院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（七）关于衢州学院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费用预算200万元(其中一般公共预算安排46.77万元，学校事业收入安排153.23万元)，与上年持平。主要用于学校教师出国培训、访学、进修；学生国际交流；学术合作研究与技术交流等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算65.63万元，与上年持平。主要用于省相关业务单位、各高校接待以及离退休干部接待等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算74.00万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出74万元，主要用于维持日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
二、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10. 上缴上级支出：指预算单位按照省以上文件规定要求，按照规定比例上缴上级单位的支出。
11. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除中小学校舍建设、中小学教学设施、中等职业学校教学设施项目以外用教育费附加安排的支出。
13. 科学技术支出（类）技术与研究开发（款）应用技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
附件：衢州学院预算公开表.xlsx
