目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年衢州学院(部门)部门预算安排情况说明
（一）关于衢州学院(部门)2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于衢州学院(部门)2023年收入预算情况说明
（三）关于衢州学院(部门)2023年支出预算情况说明
（四）关于衢州学院(部门)2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于衢州学院(部门)2023年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于衢州学院(部门)2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于衢州学院(部门)2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于衢州学院(部门)2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于衢州学院(部门)2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年衢州学院(部门)部门预算表
（一）2023年部门收支预算总表
（二）2023年部门收入预算总表
（三）2023年部门支出预算总表
（四）2023年部门财政拨款收支预算总表
（五）2023年部门一般公共预算支出表
（六）2023年部门一般公共预算基本支出表
（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年部门政府性基金预算支出表
（九）2023年部门国有资本经营预算支出表
（十）2023年部门项目支出预算表
（十一）2023年部门预算财政拨款（重点）项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
1.人才培养。坚持“育人为本、德育为先、能力为重、全面发展”的育人理念，紧扣地方产业特色开展专业建设，着力培养基础理论扎实、专业知识面宽、创新能力和自主发展能力强、具有高度社会责任感、勇于探索、善于解决问题的高素质应用型创新人才。
2.科学研究。以学科建设为主线，瞄准学科前沿,加强基础研究,推动学科融合,培育新兴学科,建设重点创新平台和创新团队,以高水平科学研究提升办学特色，增强发展后劲，为人才培养和社会服务提供支撑。
3.服务地方。立足衢州，面向浙江，服务地方，整合优势资源，推动产学研用协同创新,与企业开展深度合作 ,促进资源共享,联合开展重大科研项目攻关, 推进地方历史文化和现实发展问题研究，不断增强服务经济社会发展能力。
4.文化传承与创新。加强中华优秀传统文化教育，充分发挥“南孔圣地”特有的区域传统特色文化教育作用，提高学生对中华优秀传统文化的自主学习和探究能力，培养学生的文化创新意识，增强学生传承弘扬中华优秀传统文化的责任感和使命感。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，衢州学院(部门)预算包括：衢州学院本级预算。
二、2023年衢州学院(部门)部门预算安排情况说明
（一）关于衢州学院(部门)2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，衢州学院(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。衢州学院(部门)2023年收支总预算49458.52万元。
（二）关于衢州学院(部门)2023年收入预算情况说明
衢州学院(部门)2023年收入预算49458.52万元，比上年执行数减少21924.62万元，下降30.7%，主要是一般公共预算拨款收入和其他收入减少。
其中：一般公共预算拨款收入29047.37万元（上年结转1854.62万元），占58.7%；政府性基金收入8712.00万元，占17.6%；专户资金7395.00万元，占15.0%；其他收入4304.15万元，占8.7%。
（三）关于衢州学院(部门)2023年支出预算情况说明
衢州学院(部门)2023年支出预算49458.52万元，比上年执行数减少21908.46万元，下降30.7%，主要是教育支出减少。
1.按支出功能分类，包括教育支出35218.08万元、科学技术支出242.00万元、社会保障和就业支出2280.26万元、卫生健康支出436.10万元、城乡社区支出1712.00万元、住房保障支出2570.08万元、其他支出7000.00万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出23663.62万元，占47.8%；日常公用支出1916.38万元，占3.9%；项目支出23878.52万元，占48.3%。
结转下年0.00万元。
（四）关于衢州学院(部门)2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
衢州学院(部门)2023年财政拨款收支总预算37759.37万元。收入包括：一般公共预算29047.37万元、政府性基金8712.00万元；支出包括：教育支出23518.93万元、科学技术支出242.00万元、社会保障和就业支出2280.26万元、卫生健康支出436.10万元、城乡社区支出1712.00万元、住房保障支出2570.08万元、其他支出7000.00万元。
（五）关于衢州学院(部门)2023年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
衢州学院(部门)2023年一般公共预算拨款29047.37万元，比上年执行数减少4686.04万元，下降13.9%，主要是中央财政一般公共预算拨款减少。
2.一般公共预算拨款结构情况。
教育（类）支出23518.93万元，占81.0%；科学技术（类）支出242.00万元，占0.8%；社会保障和就业（类）支出2280.26万元，占7.9%；卫生健康（类）支出436.10万元，占1.5%；住房保障（类）支出2570.08万元，占8.8%。
3. 一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）22266.42万元，主要用于人员支出、教育强国项目建设支出、硕士学费授予单位创建支出、人才队伍建设支出、学生资助支出、实验室建设支出等。
（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1252.51万元，主要用于基础设施维修、师范教育创新工程、思想政治提升工程、教学日常运行等项目支出。
（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）162.00万元，主要用于科技发展专项支出。
（4）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）80.00万元，主要用于哲学社会科学研究支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1270.37万元，主要用于养老保险缴费。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）635.19万元，主要用于职业年金缴费。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）374.70万元，主要用于离退休人员相关支出。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）436.10万元，主要用于公务员医疗补助支出。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2570.08万元，主要用于住房公积金支出。
（六）关于衢州学院(部门)2023年一般公共预算基本支出情况说明
衢州学院(部门)2023年一般公共预算基本支出21921.67万元，其中：
人员经费21921.67万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费0.00万元。
（七）关于衢州学院(部门)2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
衢州学院(部门)2023年政府性基金预算拨款8712.00万元，比2022年执行数减少2323.98万元，下降21.1%，主要是“衢州学院教学楼智慧教室建设”、“衢州学院校园安防设施提升改造项目”等政府投资项目已实施完毕，2023年政府投资项目减少。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
城乡社区（类）支出1712.00万元，占19.7%；其他（类）支出7000.00万元，占80.3%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）1712.00万元，主要用于“衢州学院图书馆及篮球场提升改造项目”、“衢州学院网球场改造工程”等政府投资项目建设支出。
（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）7000.00万元，主要用于“衢州氟硅钴新材料绿色制造训研创基地项目”建设支出。
（八）国有资本经营预算
2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于衢州学院(部门)2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
衢州学院(部门)2023年“三公”经费预算数为0.00万元，与上年执行数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。主要原因是本年与上年均未安排预算。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.00万元，与上年执行数持平。主要原因是本年与上年均未安排预算。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年执行数持平，主要原因是本年与上年均未安排预算；公务用车运行维护费支出0.00万元，与上年执行数持平，主要原因是本年与上年均未安排预算。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2023年衢州学院(部门)各单位政府采购预算总额3109.02万元，其中：政府采购货物预算1745.82万元、政府采购工程预算120.00万元、政府采购服务预算1243.20万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，衢州学院(部门)所属各预算单位共有车辆4辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备57台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
3.预算绩效情况说明。
2023年衢州学院(部门)其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款7125.70万元，一级项目3个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
12.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。
13.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指除机构运行、科技成果转化与扩散、共性技术研究与开发项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
14.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指除社科基金支出外的社会科学研究支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、对机关事业单位职业年金的补助项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指不能划分到科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、金融支出的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
衢州学院2023年部门预算公开表.xls
